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2019年度中共娄底市委办公室部门决算公开

作者: 文章来源:中共娄底市委办公室 发布时间:2020-08-25 浏览量: 字体: 【大】 【中】 【小】

 2019年度

中共娄底市委办公室部门决算公开

 目录

第一部分 中共娄底市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共娄底市委办公室概况

一、部门职责

中共娄底市委办公室是正处级全额拨款的行政单位,是市委的综合办事机构,其主要任务和职责是:围绕市委“统揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”,即为领导工作服务,为同级和上下级机关服务,为人民群众服务,充分发挥参谋、助手作用、提供信息咨询、调研、督查作用和协调各方的作用。

娄底市国家保密办是正处级全额拨款的行政单位,是负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理;负责保密技术监管平台的建设、维护和管理工作;负责全市国家秘密载体销毁管理工作。

娄底市专用通信局是副处级全额拨款的事业单位,是负责全市党政专用通信长途及本地电话、电视会议、宽带数据、数字集群通信、应急通信等业务的运营服务和管理工作;负责中央领导、省领导到我市视察,党政机关组织的重要活动和特殊时期的通信保障工作;负责全市专用通信网的规划,以及辖区内专用通信的建设和运行维护工作;负责全市专用通信网的资产、运营资金及建设资金的管理。

娄底市人民对外友好协会是负责与县市区对外民间交往组织及本市有关团体的联系;负责在娄常住外国友好人士工作的开展、组织、规划及协调工作;负责外国友好组织情况的收集、汇总、研究等工作;负责国内非政府组织开展对外友好交流活动;负责在娄常驻外国人友好工作的开展、组织规划及协调工作;负责与各国和地区对华友好团体、友好人士的民间友好交往;承担我市赴各国国家团组的组织、服务及翻译工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

市委办公室内设机构20个:总值班室(市委总值班室)、秘书一科、秘书二科、综合科、综合调研一室、综合调研二室、办文科、法规室(市委法规室)、信息宣传科、督查室(市委督查室)、机要局、内网工作办公室、绩效评估办公室(市绩效评估委员会办公室)、外事管理科、港澳事务科、对台经济交流联络科、对台宣传文化科、档案业务指导科(档案法规科)、干部科、行政财务管理科。另设机关党委、离退休人员管理服务科和市纪委派驻纪检组。单位无二级机构。

市国家保密办内设机构3个:综合科、监管科、科技科,二级机构1个,包括保密技术服务中心。

市专用通信局内设机构2个:办公室、通信保障部。单位无二级机构。

市人民对外友好协会内设机构1个:办公室。单位无二级机构。

(二)决算单位构成。

中共娄底市委办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共娄底市委办公室本级、市国家保密办两个正处级机构,市专用通信局、市人民对外友好协会和市保密技术服务中心3个事业单位。共有编制92名(含市委领导单列行政编制5名和8名机关后勤服务全额拨款事业编制),现有在职干部职工71人,离休人员1人、退休人员56人。

 第二部分

中共娄底市委办公室2019年部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分

中共娄底市委办公室2019年部门决算情况说明

一、中共娄底市委办公室收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4005.14万元。与2018年相比,收、支总计增加2014.8万元,增长101.23%。主要是因为人员工资的增加;因机构改革职能的并入,增加了外事、绩效工作经费;增加了TXZQD网络升级经费、DZZWNW(一期)建设经费、DZZYTXW项目建设经费。

二、中共娄底市委办公室收入决算情况说明

2019年收入合计4004.92万元,其中:财政拨款收入3966.71万元,占全年收入的99%;其他收入38.21万元,占全年收入的1%。

三、中共娄底市委办公室支出决算情况说明

本年支出合计4003.78万元,其中:基本支出3045.26万元,占76.06%;项目支出958.52,占23.94%。

四、中共娄底市委办公室财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3966.92万元。与2018年相比,总计增加1986.53万元,增长100.31%。主要是因为人员工资的增加;因机构改革职能的并入,增加了外事、绩效工作经费;增加了TXZQD网络升级经费、DZZWNW(一期)建设经费、DZZYTXW项目建设经费。

五、中共娄底市委办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3965.57万元,占本年支出合计的99%.与2018年相比,财政拨款增加1990.4万元,增长100.77%。主要是因为人员工资的增加;因机构改革职能的并入,增加了外事、绩效工作经费;增加了TXZQD网络升级经费、DZZWNW(一期)建设经费、DZZYTXW项目建设经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3965.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3958.57万元,占99.82%;社会保障和就业(类)支出6万元,占0.15%。城乡社区(类)支出1万元 ,0.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为2757.83万元,支出决算数为3965.57万元,比年初预算增加1207.74万元。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为958.52万元,支出决算为1081.22万元,决算数超预算数12.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了TXZQD网络升级经费。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算数为76万元,支出决算数为76万元。完成年初预算的100%。    

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为1549.65万元,支出决算数为2527.69万元,决算数超预算数63.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因机构改革职能的并入,人员经费增加,外事、绩效的工作经费增加。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算数为146.67万元,支出决算数为146.67万元,完成年初预算的100%。    

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算数为26.99万元,支出决算数为126.99万元,决算数超预算数78.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省下达的2018年娄底市绩效考核奖励。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为6万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于提前退休人员经济补助。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为1万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了创文管卫工作考评奖励经费。

六、中共娄底市委办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3007.05万元,其中:人员经费 1303.28万元,占支出的43.34%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等;公用经费1703.77万元,占支出的56.66%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、关于中共娄底市委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为181.45万元,支出决算数为 92.51万元,完成预算的50.98%,其中:

因公出国(境)费支出预算为25.87万元,支出决算为24.64万元,完成预算的95.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算的编制能力需要加强,与上年相比增加14.13万元,增长134.44%,增长的主要原因是因机构改革外事和港澳工作的职能并入,因公出国(境)的工作相应增加。

公务接待费支出预算为48.38万元,决算数为5.89万元,完成预算的12.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的编制能力需要加强,与上年决算数基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为107.20万元,决算数为61.98万元,完成预算的57.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的编制能力需要加强,与上年相比增加6.84万元,增长的主要原因是公务车辆以旧换新购置一辆新车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支决算数5.89万元,占6.37%,因公出国(境)费支出决算24.64万元,占26.63%,公务用车购置费及运行维护费支出决算61.98万元,占67%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为24.64万元,全年安排因公出国(境)团组3个,累计5人次,开支内容包括:

娄底与非洲及“一带一路”国家的友好交流与合作的经贸洽谈活动支出23.03万元;赴港对接青少年文化交流活动支出0.8万元;赴港基金会捐建项目的交流活动支出0.81万元。

2、公务接待支出决算为5.89万元,全年安排接待访团组120个,来宾800余人次,主要是县市来对接工作时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.98万元,其中公务用车购置费27.20万元,中共娄底市委办公室以旧换新更换了一辆商务车。公务用车运行维护费34.78万元,主要是用于车辆的油料、维修、保险、过桥过路费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、关于中共娄底市委办公室政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,市委办组织对2019年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,市委办公室较好地完成了全年的目标工作任务。自评为88分。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年市委办机关运行经费财政拨款决算1703.77万元。比预算数增加655.54万元,增长62.54%。主要原因是:因机构改革职能的并入,增加了外事、绩效工作经费;增加了TXZQD网络升级经费、DZZWNW(一期)建设经费。

(二)一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费24.13万元,用于召开全市经济工作会议、传达学习中央经济工作会议、传达学习中央有关文件精神、传达学习省两会精神、全市产业项目建设观摩讲评推进会议等,参会人数共计3000余人次,会议内容为传达学习相关文件精神,推进和部署工作。开支培训费12.95万元,用于开展全市党委督查贯彻落实摘编精神培训、全市党委办公室主任业务素质提升培训、市直单位综合文稿起草工作培训、全市小康工作培训。参加培训人数共计600    余人次,培训内容为学习《习近平关于狠抓落实做好督查工作论述摘编》;进一步提高我市党委办公系统干部队伍综合素质能力和服务决策水平,推动我市党办工作高质量发展,组织学习会议活动、办文、督查、信息、党内法规、文稿综合等方面业务知识;提高综合文稿人员写作水平;学习《2019年湖南省县(市、区)全面建成小康社会监测考评实施办法》文件内容。

(三)政府采购支出情况。

2019年度中共娄底市委办公室政府采购支出金额24.99万元(不包括涉密采购项目的支出金额),24.99万元为政府采购货物支出。

(四)国有资产占有情况。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆8辆;其中,领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆,其他用车主要是接待调研用车;本单位没有单位价值50万元以上通用设备台(套);本单位没有单位价值100万元以上专用设备台(套)。

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事务单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分

 附件

附件:1、中共娄底市委办公室2019年度部门决算公开表格

      2、中共娄底市委办公室2019年度市级财政资金绩效自评报告

2020年8月19日

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