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中共娄底市委办公室2020年度部门整体支出绩效自评报告

作者: 文章来源:中共娄底市委办公室  发布时间:2021-06-28 浏览量: 字体: 【大】 【中】 【小】

《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的要求,我办对2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、部门概况

2020年部门整体支出范围包括中共娄底市委办公室、市国家保密办两个正处级机构,市专用通信局、市人民对外友好协会两个副处级机构和市保密技术服务中心一个正科级机构。2020年年末单位编制人数92人,年末在职人员实有人数86人,离休人员1人,退休人员56人。

(一)中共娄底市委办公室2020年度重点工作

1.加强政治理论学习。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期的政治任务,创新学习教育制度机制,继续用好用活《选编》《摘编》《纲要》等学习资料,及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神,把常学常新、学深悟透、落实落地的学习实效体现到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度自觉中。

2.扎实开展主题教育“回头看”工作。按照中央、省委和市委要求,认真对照问题、任务和责任清单开展一次“回头看”,持续推动问题整改见底见效和“老大难”问题攻坚,不断巩固和扩大主题教育整改成果。

3.做好市委巡察“后半篇”文章。结合党办工作新问题新表现,在去年整改落实的基础上举一反三、查漏补缺、巩固提高。

4.加强机关党建工作。全面落实新时代党的建设总要求,以“党的一切工作到支部”为路径,积极探索“抓系统、系统抓”的党建工作体系,持续抓好党支部“五化”建设,促进党建工作与业务工作融合发展,加大党建品牌创建力度,推动机关党建工作提质增效、达标创优。

5.保持形式主义官僚主义突出问题整治力度。

6.强化统筹联动工作考核。进一步健全全市党办系统统筹联动工作评价机制,优化考评指标体系和规则,加大对县市区和市直单位的统筹考核力度,在2020年全省统筹联动考核中继续力争先进。

7.加大综合协调力度。强化全市党办工作“一盘棋”意识,进一步优化“四大家”秘书长联席会议、月度重要会议和重要活动预安排、重宾接待、节假日期间值班值守、重大应急处置、信访接访和信访件办理,以及档案管理、专用通信、内网机要、推进落实党委领导地方立法等统筹工作机制。

8.进一步提高办文办会质效。制定2020年度市委发文、重要会议、重要活动计划清单,力争以市委(含市委办)或市委、市政府(含“两办”)联合发文和开到县级的全市性重要会议在2019年大幅精简的基础上再分别精简10%;健全收文发文分类受理、台账登记、内容审核、上报备案制度,严把文件会议审核关、质效关,确保办文办会规范有序、运转流畅、执行高效。

9.构建“大外事”工作机制。制定完善外事工作规则及细则,建立“外事、外宣、外经、外贸、外专”五外联动工作机制,助力建设“钢铁新城”和“足球运动之城”,高质量完成省委外事委部署的友城任务,积极助推“娄企出海”和“娄品出境”。

10.统筹推进港澳对台工作。推进我市与港澳台互利交流合作,落实落细港澳台企业和居民在我市发展的相关政策,举办娄底市港澳台青少年交流系列活动,促成建立娄港澳姐妹学校,助力我市经济、文化、教育、卫生事业发展。

11.强化绩效评估工作。认真做好2019年度省绩效年终评估迎检工作和全市绩效评估工作,制定2020年县市区和市直单位绩效评估实施方案、责任清单和重点民生实事项目实施方案,充分发挥绩效评估“指挥棒”作用。

12.提升决策参谋服务水平。增强大局意识、前瞻思维,切实提高决策参谋服务的主动性和实效性,为市委中心工作和重点工作参好谋、出好力、服好务,做让市委满意的“参谋助手”。

13.增强调查研究能力。紧紧围绕全面建成小康社会、产业项目建设、三大攻坚战、乡村振兴、基层治理等重要决策和重大问题深入开展调查研究,形成一批有分量、有深度、有价值的调研文章,推动调研成果转化为促进高质量发展的具体举措。

14.及时推介娄底典型经验。充分挖掘、总结、提炼娄底经济社会发展和基层实践中的一些好做法、好典型、好经验,及时向中央、省委推介娄底特色亮点工作,力争全年在省级以上内刊发表调研报告和经验材料2篇以上。

15.着力提升文稿服务质量。建立完善重要文稿会商探讨、互评互改、严格把关制度,突出做好重要会议的领导讲话、重要文件、重要汇报材料的起草工作,不断增强文稿的思想性、指导性和可操作性。

16.认真做好内刊编发工作。及时高效编印《市委通报》《综合与调研》等内刊,在全市范围内强化贯彻落实市委重大决策部署的良好氛围,精选和推广基层典型经验和先进做法。

17.严格落实请示报告工作制度。严格执行清单管理、受理登记、错情台账制度,健全工作联络机制,规范请示报告办文流程,全面强化对全市请示报告工作的培训、指导、督促和统筹。

18.推动信息工作提质进位。制定出台《2020年全市党委信息工作考评办法》,优化信息报送、反馈、交流、通报、考核机制,完善调研类、问题类、反映类信息约稿报送制度,加大“大信息”工作格局构建力度,全面提升全市信息工作水平。

19.突出督查重点。牢牢把握督查工作政治属性,严格执行市委出台的《贯彻落实习近平总书记重要指示批示的工作制度》,对习近平总书记重要批示件实行分级督办、专人盯办、跟踪问效;突出抓好中央、省委省政府和市委主要领导批示件办理和重大会议、重要活动督查,以及确保实现全年工作目标的一揽子政策措施贯彻落实情况的督查。

20.创新工作举措。进一步完善决策督察、重点督查和专项督查制度,制订2020年督查检查考核事项清单,构建“大督查”工作格局,综合运用一线督查、联合督查、暗访督查、跟踪督查等多种手段,确保全市上下政令畅通。

21.强化成果运用。加强和改进督查情况报告工作,对重要督查情况实行一事一报;注重放大正反两方面的典型效应,进一步完善督查结果运用的激励和约束机制,切实增强督查工作的权威性、统筹性和执行力。

22.彰显党办示范引领作用。坚持以“全力打造全市示范标杆机关”为目标,进一步向上级党办对标看齐,继续深入开展“三表率、一模范”主题活动,推动全市党办系统和各局室办科争创一流业绩,确保各项工作走在前、树标杆、做表率、当模范。

23.加强机关能力建设。强化岗位练兵,倡导党办干部苦练文稿起草、综合协调、办文办会基本功,继续推行分批选送干部赴省委办公厅跟班学习、“老把式”传帮带、业务培训班等制度,在年轻干部中推出一批“把关人”,打造复合型党办服务团队。

24.加大制度创新力度。结合新时代党办工作新要求,努力推动办文办会办事等工作机制创新,通过制度化建设补齐短板和弱项,全面提升服务质量和效率。

25.激发干部队伍活力。进一步树立正确选人用人导向,用好用活职务与职级并行制度,建立健全干部职工激励机制,丰富干部精神文化生活,营造安心安身安业干事环境。

(二)2020年部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年部门整体支出2991.38万元,为一般公共预算财政拨款支出。 主要用于1、保障在职人员及离退休人员的工资、津补贴、社保、住房公积金的人员经费支出。2、用于保障行政机关工作正常运转而产生的必要支出。3、用于保障重点工作、重点项目稳步推进的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2020年全年基本支出2496.71万元,其中包括:工资福利支出1338.18万元,用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、政府奖励、社会保险缴费等;商品和服务支出912.22万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出如办公费、差旅费、印刷费、会议费等;对个人和家庭补助187.64万元,用于保障本单位离退体人员的津贴补贴及生活补助等;其他资本性支出58.67万元,用于本单位办公设备的购置及信息网络的建设支出。

2、三公”经费支出情况:2020年,“三公”经费共完成43.25万元,比上年减少53.25%,其中:因公出国(境)费完成0万元,比上年减少100%;公务接待费完成4.69万元,与上年减少20.37%;公务用车购置及运行维护费完成38.56万元,公务用车维护费比上年增长10.87%,增长的主要原因是因为单位部分公务车辆的使用年限较长,车辆产生的修理费比上年增加。

3、会议费支出情况:2020年会议费共完成37.99万元,比上年增长了57.44%,增长的主要原因是因为新冠肺炎疫情原因,比上年增开了一次市委全会。

4、培训费支出情况:2020年培训费共完成0.02万元,比上年减少99.84%。

(二)项目支出情况

2020年全年项目支出494.67万元,其中包括:商品和服务支出99.92万元,用于保障DZTX网项目的正常推进的经费支出,如印刷费、租赁费等;其他资本性支出394.75万元,用于DZTX网项目设备的购置及信息网络的建设支出。我办项目实施和项目资金使用严格按“三重一大”的制度要求执行,坚持秘书长班子集体决策,制订工作方案,明确时间节点,接受项目审计监督。

三、中共娄底市委办公室整体支出绩效情况

2020年中共娄底市委办公室整体支出绩效情况自评优秀。2020年财政拨款年初预算数1795.59万元,决算数3000.46万元比年初预算数增加1204.87万元,增加变化的主要原因是:2020年市委办室增加了1、人员工资、社会保障缴费、奖金(绩效、综治、文明单位)、幻真会议系统升级改造建设的基本支出;2、DZTX网项目建设项目支出。2020年,我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了2020年工作计划和2020年绩效任务各项指标。在厉行节约反对浪费的要求下,在提高工作效率前提下,在办文办会、信息咨询、综合协调、督查督办等方面做到经济性和社会性的统一,提高了行政效率,降低了行政成本。

管理效率:落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求,在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本,对比2020年,办公费、差旅费、培训费、劳务费等都有了不同程度的减少。2020年一般性支出预算367.34万元,比2019年压减15%。1.根据三公经费只减不增的要求,严格控制三公经费支出。2.进一步完善了内控管理制度,提高了工作效率,提高了资金使用效益。

履职效能:2020年中共娄底市委办公室全力以赴投入疫情防控,制定印发《强化“管行业必须管疫情防控”责任制度》等文件11个,收办疫情防控类公文、电报1100余份,协调组织疫情防控会议39次、调研慰问等活动34次,下发督查通报10个,上报疫情防控日报149期;牵头统筹全市疫情防控网格化管理服务体系的建设与督导,牵头组建疫情防控指挥部外事专班,起草下发防控境外疫情输入政策文件5个,接收转运境外来(返)娄人员229人,对2773名境外来(返)娄人员实行闭环管理。

协助市委部署开展脱贫攻坚“百日攻坚”行动,牵头组织双周调度会等有关会议16次、调研10次,起草、审核材料200余篇,安排专人专职参与暗访督查。带头落实脱贫攻坚“百日攻坚”行动、“进村入户巩固月”和“脱贫质量提升行动”等工作要求,扎实推进新化县曹家镇水竹村、新化县吉庆镇张家岭村和涟源市湄江镇6个村等联点村帮扶工作。

发挥绩效评估“指挥棒”作用,制定印发《2020年度省对市州重点工作绩效评估指标责任清单》和全年绩效评估方案,发出《绩效评估提示预警函》2批18份,落实季、月调度机制,及时督促承担任务的短板单位采取措施,扎实整改,2020年我市在全省绩效评估中有望实现争先进位;牵头制定《全面小康决胜年工作方案》《2020年度娄底市全面建成小康社会推进工作考核办法》,分3批向各县市区和市直有关单位下发《提醒函》。

切实担负起协调推进形式主义、官僚主义整治责任,全市召开到县级的全市性重要会议同比减少5%;以市委(含市委办)、市政府(含市政府办)或市委、市政府(含两办)联合发文同比减少11.9%;倡导以“四不两直”方式开展调研,32位“四大家”市级领导共下基层开展调研2200余天,平均调研天数达到《关于进一步加强作风建设的若干意见》要求;全面落实为基层减负各项工作要求,收集上报全市拟开展督查检查考核事项32项。

在疫情防控常态化条件下,积极稳妥推进外事港澳对台等工作。进一步拓展同日本、韩国、坦桑尼亚、美国、菲律宾、尼泊尔、加纳等国的国际交流合作,我市与坦桑尼亚基隆多尼市正式结为国际友城,与美国明尼苏达州拉姆西市成功恢复友城交往;发动港澳娄底籍同胞捐赠防疫物资2500万元,对接完成香港相关基金与我市6所学校设施改造捐赠项目、110万捐赠资金和50名特困生助学计划;承办主办“娄台湖湘文化探索之旅”、“共襄复兴梦”台胞台属中秋茶话会等交流活动,邀请5个台湾考察团组50余人来娄考察,帮助台企招工812人,受理办结信访案件和纠纷8起。

精心组织和服务保障市委五届九次、十次、十一次全会、全市决战脱贫攻坚暨防控新冠肺炎阻击战会议、全国文明城市奖牌传递接力、重大项目集中开竣工仪式等市委重大会议活动35次。承办市委常委会议(含扩大会议)46次、市委书记专题会和办公会44次、议事协调会23次;服务保障市委主要领导专题调研62次、走访慰问17次;登记、转办、交办书记批示件1128件。慎重、稳妥组织协调(参与)省领导来娄调研考察重宾接待服务56次。

严格执行年度发文计划和临时性发文立项制度,协助市委制定出台《关于深入学习贯彻习近平总书记视察湖南重要讲话精神为谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义湖南新篇章贡献娄底力量的实施意见》等文件制度。制定《市委文件前置审核办法》《关于做好市委文件发文办理工作的几点要求》,把关审改以市委(含市委办公室)或市委、市政府(含“两办”)联合发文96个(不含疫情类文件11个);收发办理各类公文613件,分发文件10000余份,送审文件3000余人次;提出文件审核书面意见20余份。

起草市委重要文稿400余篇,同比增加约60%;把关审改市委主要领导新闻报道稿件230余篇,同比增加约440%。《以“百日攻坚”为抓手决胜脱贫攻坚收官战》《以基层党建引领农村基层治理》等3篇典型经验材料被省委《工作情况交流》刊发,刊发数在全省市州中排名第一;7篇经验文章被新华社湖南分社《高管信息·湖南》刊发;《娄底南·联创小镇抢抓机遇 化危为机》刊发于《省情要报》;《奋力跑好党办推动落实“第一棒”》刊发于《湖南日报》,经验文稿获省级刊物采用推介数创近年之最。

制定下发《娄底市党委信息工作考核细则》《娄底市党委紧急信息报送工作规范》,制发《关于全市党委信息工作情况的通报》12期,编辑《重要信息摘报》37期。全市各级向中办报送信息198期、向省委办公厅报送信息698期2058篇(条),指导督促各县市区报送1679篇(条)。1-11月,全市党办信息被省办相关刊物采用486篇(条),与去年同期相比增长66.43%,采用率为历年来最高。《娄底市锻长板补短板在真抓实干中全力推动学习贯彻工作》等3篇经验材料被专刊推介。

制定贯彻落实习近平总书记重要指示批示的有关制度,对学习贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神情况进行专项督查,对疫情防控、脱贫攻坚、长江流域重点水域禁捕退捕、芙蓉学校项目建设、市生活垃圾处理中心建设、污染防治攻坚战、打击治理电信网络新型违法犯罪、交通问题顽瘴痼疾集中整治、中心城区征拆等重点工作情况逐一进行督查调度。共办理省领导及省委督查室批示交办事项23件、市委主要领导批示事项248件;组织开展决策督查和专项督查200余次,形成督查专报和相关情况报告86个;对市委常委会会议174个议定事项开展重点督查,形成督查专报8个。

社会效益:2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,市委办立足参谋部、协调部、保障部职能职责,聚焦服务发展、服务决策、服务落实,坚持“疫情就是命令、防控就是责任”,第一时间进入战时状态,全办党员干部放弃休息休假时间,不顾个人安危,积极投身战“疫”第一线,闻令而动、加班加点、日夜奋战,全力以赴做好会议组织、文电运转、来电来信、督促检查、综合协调等各项统筹工作,坚决保障疫情防控政令畅通,为全市打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战担当奉献。

可持续性:市委办公室将在市委的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记“五个坚持”“三个表率、一个模范”等重要指示精神,以更高标准、更高质量、更高效率,全面提升全市党办“三服务”水平,努力建设让党放心、让人民群众满意的模范机关,为娄底实现“十四五”良好开局、乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程作出更大贡献。

服务对象满意度:在社会调查中满意度为98%以上。

资产管理情况:我单位的资产主要分为流动资产和固定资产。所有的固定资产由资产管理员统一管理,制定了固定资产管理制度,对资产的购置、验收,入库、出库(领用、借用、)、调拨、处置和盘点等流程进行规范,财务账与资产账定期核对,做到账实相符、账账相符。2020年我单位新增固定资产469.28万元,其中通用设备456.81万元,家具用具12.47万元;通过公开拍卖处置了一辆原值为27.12万元的轿车;划拨了一台价值0.56万元的电脑至市党史研究室。

2020年部门整体支出绩效:我单位各项指标任务完成情况较为理想,基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、总体评价和自评得分情况

(一)2020年娄底市委办公室的绩效评估经市绩效办考核评定为优秀。

(二)2020年,部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额与上年同比降低53.25%。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,着力压减一般性支出,资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在2020年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中,我办共有两项指标扣分:一是数量指标的指标9、指标11、指标13各扣了0.5分,扣分的主要原因是因疫情影响未完成年度指标值。二是质量指标的指标9、指标11、指标13各扣了0.5分,扣分的主要原因是因疫情影响未完成年度指标值。其他各项指标均为满分,总分97分,自评为优秀。

五、存在问题及原因分析

存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。主要原因是年度内增加了临时性工作较多,追加了相应的工作经费,需进一步提高实际工作与年初预算的预见性,科学合理编制预算。

六、下一步改进措施

1、进一步完善内控管理制度,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行相应的优化,进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度,进一步强化财务监督体系。

2、进一步加强对本单位绩效评价工作的重视,提高预算绩效申报工作质量,尽量采取定量完成,制定清晰、可衡量的绩效指标。

3、进一步细化预算编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,提高年初预算编制的严谨性、准确性,切实提高部门预算收支管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析,找出短板,补齐不足,在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。将严格按要求在2021年6月30日前在单位门户网站对外公开,接受社会监督。

附件:1、中共娄底市委办公室2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

       2、中共娄底市委办公室部门整体支出绩效评价指标自评打分表

中共娄底市委办公室

2021年4月27日

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