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中共娄底市委办公室2021年部门预算和“三公”经费预算说明

作者: 文章来源:中共娄底市委办公室 发布时间:2021-02-22 浏览量: 字体: 【大】 【中】 【小】

中共娄底市委办公室

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目录

第一部分中共娄底市委办公室2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分中共娄底市委办公室2021年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

中共娄底市委办公室2021年部门预算说明

一、部门职能职责

中共娄底市委办公室是正处级全额拨款的行政单位,是市委的综合办事机构,其主要任务和职责是:围绕市委“统揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”,即为领导工作服务、为同级和上下级机关服务、为人民群众服务,充分发挥参谋助手、信息咨询、调研、督查和协调各方的作用。

娄底市国家保密办是正处级全额拨款的行政单位,主要职责是:负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理;负责保密技术监管平台的建设、维护和管理工作;负责全市国家秘密载体销毁管理工作。

娄底市专用通信局是副处级全额拨款的事业单位,主要职责是:负责全市党政专用通信长途及本地电话、电视会议、宽带数据、数字集群通信、应急通信等业务的运营服务和管理工作;负责中央领导、省领导到我市视察,党政机关组织的重要活动和特殊时期的通信保障工作;负责全市专用通信网的规划,以及辖区内专用通信的建设和运行维护工作;负责全市专用通信网的资产、运营资金及建设资金的管理。

娄底市人民对外友好协会副处级全额拨款的事业单位,主要职责是:负责与县市区对外民间交往组织及本市有关团体的联系;负责在娄常住外国友好人士工作的开展、组织、规划及协调工作;负责外国友好组织情况的收集、汇总、研究等工作;负责国内非政府组织开展对外友好交流活动;负责在娄常驻外国人友好工作的开展、组织规划及协调工作;负责与各国和地区对华友好团体、友好人士的民间友好交往;承担我市赴各国国家团组的组织、服务及翻译工作。

二、部门机构设置

2021年部门预算编报范围包括市委办公室、市国家保密办两个正处级机构,市专用通信局、市人民对外友好协会两个副处级事业单位和市保密技术服务中心1个正科级事业单位。共有编制92名(含市委领导单列行政编制5名和8名机关后勤服务全额拨款事业编制),现有在职干部职工82人,离休人员1人、退休人员56人。

市委办公室内设机构20个:总值班室(市委总值班室)、秘书一科、秘书二科、综合科、综合调研一室、综合调研二室、办文科、法规室(市委法规室)、信息宣传科、督查室(市委督查室)、机要局、内网工作办公室、绩效评估办公室(市绩效评估委员会办公室)、外事管理科、港澳事务科、对台经济交流联络科、对台宣传文化科、档案业务指导科(档案法规科)、干部科、行政财务管理科。另设机关党委、离退休人员管理服务科和市纪委派驻纪检组。单位无二级机构。

市国家保密办内设机构3个:综合科、监管科、科技科,二级机构1个,包括保密技术服务中心。

市专用通信局内设机构2个:办公室、通信保障部。单位无二级机构。

市人民对外友好协会内设机构1个:办公室。单位无二级机构。

   三、 2021年部门预算情况说明

2021年部门预算编报范围包括市委办公室、市国家保密办两个正处级机构,市专用通信局、市人民对外友好协会和市保密技术服务中心3个事业单位。收入为一般公共预算拨款收入,支出包括保障各部门基本运行的经费和为完成特定行政工作任务的专项经费。

(一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办2021年财政拨款收支总预算2207.46万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出全部为一般公共服务支出。比2020年增加411.87万元,增加的主要原因是:人员工资及养老保险、医疗保险等社会保障缴费的增加;②增加了电子网络、专用通信和幻真会议系统线路租赁等专项经费。其中:公共财政拨款2207.46万元,增加411.87万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

(二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算当年拨款2207.46万元,全部为一般公共预算拨款,2020年增加411.87万元,增加的主要原因:人员工资及养老保险、医疗保险等社会保障缴费的增加;②增加了电子网络、专用通信和幻真会议系统线路租赁等专项经费。其中:基本支出1374.98万元,项目支出832.48万元。

()关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

 2021年一般公共预算基本支出1374.98万元。比2020年增加181.26万元,主要原因:人员工资及养老保险、医疗保险等社会保障缴费的增加。其中:人员经费1106.77万元,公用经费268.21万元。公用经费主要包括:办公费17.73万元、印刷费19万元、邮电费2万元、差旅费40万元、维修(护)费3万元、培训费9.01万元、公务接待费10万元、劳务费5万元、工会经费7.21万元、福利费10.82万元、公务用车运行维护费10万元、因公出国(境)费35万元、其他交通费用(车补)75.42万元、其他商品和服务支出24.02万元。

(四)关2021年“三公”经费预算情况说明

市委办2021年“三公”经费预算数为 106.63万元。其中:因公出国(境)费35万元,公务接待费28万元,公务用车运行维护费 43.63 万元,公务用车购置费无。2021年“三公”经费预算比 2020年预算减少2万元,下降2%,主要原因:按照中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,进一步压减公务用车费用和公务接待费用。

(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

市委办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的经费预算

(六)关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支预算共计2207.46万元,比2020年增加411.87万元,主要原因:人员工资及养老保险、医疗保险等社会保障缴费的增加;②增加了电子网络、专用通信和幻真会议系统的线路租赁等专项经费其中:公共财政拨款收支2207.46万元,比2020年增加411.87万元,纳入一般性公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

()关于2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计2207.46万元,比2020年增加411.87万元,主要原因:人员工资及养老保险、医疗保险等社会保障缴费的增加;②增加了电子网络、专用通信和幻真会议系统的线路租赁等专项经费。其中:公共财政拨款收入2207.46万元,纳入一般性公共预算管理的非税收入拨款0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。

()关于2021年支出预算情况说明

市委办 2021年支出预算共计2207.46万元,比2020年增加411.87万元,主要原因:人员工资及养老保险、医疗保险等社会保障缴费的增加;②增加了电子网络、专用通信和幻真会议系统的线路租赁等专项经费。其中:基本支出1374.98万元,项目支出832.48万元。

()其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2021年中共娄底市委办公室、市委保密委员会办公室(市国家保密局)、市专用通信局、市人民对外友好协会、市保密技术服务中心5家单位的机关运行经费财政拨预算285.67万元,2020年预算减少16.67万元,减少6%主要原因:严格落实中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,严控机关运行经费。

2、政府采购情况。

2021年市委办政府采购预算总额140.80万元,其中:政府采购货物预算67.8万元、政府采购服务预算73万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止202012月底,中共娄底市委办公室共有车辆8,其中机要通信用车1辆、其他公务用车7辆。单位没有价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

4、预算绩效目标设置情况说明(见附件)

2021年中共娄底市委办公室部门预算实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款2207.46万元。

5、一般性支出情况。

2021年一般性支出预算共计348.67万元,比2020年减少18.67万元,减少的主要原因是:严格落实中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,2021年严控一般性支出。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指中共娄底市委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

6、财政预算绩效管理:是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

7、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、“三公经费”:纳入中央财政决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分

中共娄底市委办公室2021年部门预算公开表格(见附件)

12021年财政拨款收支总表

22021年一般公共预算支出表(按功能分类)

32021年一般公共预算基本支出表(按经济分类)

42021一般公共预算“三公”经费支出表

52021年政府性基金预算支出表

62021年部门收支总表

72021年部门收入总表

82021年部门支出总表

附:中共娄底市委办公室2021年预算公开表格

    中共娄底市委办公室2021年部门整体支出绩效目标设置情况表

    

    


 2021年222


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