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2020年度中共娄底市委办公室部门决算

作者: 文章来源:娄底市国家保密局 发布时间:2021-08-19 浏览量: 字体: 【大】 【中】 【小】

目录

第一部分 中共娄底市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 中共娄底市委办公室概况

一、部门职责

中共娄底市委办公室是正处级全额拨款的行政单位,是市委的综合办事机构,其主要任务和职责是:围绕市委“统揽全局、协调各方”的总任务、总目标搞好“三服务”,即为领导工作服务,为同级和上下级机关服务,为人民群众服务,充分发挥参谋、助手作用、提供信息咨询、调研、督查作用和协调各方的作用。

娄底市国家保密办是正处级全额拨款的行政单位,是负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作;负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理;负责保密技术监管平台的建设、维护和管理工作;负责全市国家秘密载体销毁管理工作。

娄底市专用通信局是副处级全额拨款的事业单位,是负责全市党政专用通信长途及本地电话、电视会议、宽带数据、数字集群通信、应急通信等业务的运营服务和管理工作;负责中央领导、省领导到我市视察,党政机关组织的重要活动和特殊时期的通信保障工作;负责全市专用通信网的规划,以及辖区内专用通信的建设和运行维护工作;负责全市专用通信网的资产、运营资金及建设资金的管理。

娄底市人民对外友好协会是负责与县市区对外民间交往组织及本市有关团体的联系;负责在娄常住外国友好人士工作的开展、组织、规划及协调工作;负责外国友好组织情况的收集、汇总、研究等工作;负责国内非政府组织开展对外友好交流活动;负责在娄常驻外国人友好工作的开展、组织规划及协调工作;负责与各国和地区对华友好团体、友好人士的民间友好交往;承担我市赴各国国家团组的组织、服务及翻译工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

市委办公室内设机构20个:总值班室(市委总值班室)、秘书一科、秘书二科、综合科、综合调研一室、综合调研二室、办文科、法规室(市委法规室)、信息宣传科、督查室(市委督查室)、机要局、内网工作办公室、绩效评估办公室(市绩效评估委员会办公室)、外事管理科、港澳事务科、对台经济交流联络科、对台宣传文化科、档案业务指导科(档案法规科)、干部科、行政财务管理科。另设机关党委、离退休人员管理服务科和市纪委派驻纪检组。单位无二级机构。

市国家保密办内设机构3个:综合科、监管科、科技科,二级机构1个,包括保密技术服务中心。

市专用通信局内设机构2个:办公室、通信保障部。单位无二级机构。

市人民对外友好协会内设机构1个:办公室。单位无二级机构。

(二)决算单位构成。

中共娄底市委办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共娄底市委办公室本级、市国家保密办两个正处级机构,市专用通信局、市人民对外友好协会和市保密技术服务中心3个事业单位。共有编制92名(含市委领导单列行政编制5名和8名机关后勤服务全额拨款事业编制),现有在职干部职工86人,离休人员1人、退休人员56人。


第二部分 中共娄底市委办公室2020年部门决算表

(公开表格见附件)


第三部分 中共娄底市委办公室2020年部门决算情况说明

一、中共娄底市委办公室收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3003.44万元。与2019年相比,收、支总计减少1001.7万元,减少25.02%。主要原因是:1.牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约的有关要求,公用经费年初预算比上年减少15%; 2.减少了DZZWNW(一期)建设经费、TXZQD网络升级经费;3.DZZYTXW(一期)工程项目进入最后的验收结算,支出相比去年减少。

二、中共娄底市委办公室收入决算情况说明

2020年收入合计3002.09万元,其中:财政拨款收入3000.46万元,占全年收入的99.95%;其他收入1.63万元,占全年收入的0.05%。

三、中共娄底市委办公室支出决算情况说明

本年支出合计2993.01万元,其中:基本支出2498.34万元,占83.47%;项目支出494.67万元,占16.53%。

四、中共娄底市委办公室财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3000.46万元。与2019年相比总计减少966.25万元,减少24.35%。主要原因是:1.牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约的有关要求,公用经费年初预算比上年减少15%; 2.减少了DZZWNW(一期)建设经费、TXZQD网络升级经费;3.DZZYTXW(一期)工程项目进入最后的验收结算,支出相比去年减少。

五、中共娄底市委办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年财政拨款支出2991.39万元,占本年支出合计的99.94%.与2019年相比,财政拨款减少974.18万元,减少24.57%。主要原因是:1.牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约的有关要求,公用经费预算比上年减少15%; 2.减少了DZZWNW(一期)建设经费和TXZQD网络升级经费;3.DZZYTXW(一期)工程项目进入最后的验收结算,支出相比去年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2991.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2971.1万元,占99.32%;文化旅游体育与传媒支出1.00万元;占0.03%;社会保障和就业(类)支出19.29万元,占0.65%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为1795.59万元,支出决算数为2991.39万元,完成年初预算的166.60%。其中:

1.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算数为0万元,支出决算为25万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了用于海峡两岸交流基地建设引导经费。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为1795.59万元,支出决算数为2521.74万元,决算数超预算数40.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1.人员工资的增加;2.幻真会议系统升级改造建设;3、保密销毁中心工作经费。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为364.36万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1、增加绩效办工作、重点民生实事经费;2、增加了DZZYTXW(一期)建设经费。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为60万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省下达的2019年娄底市绩效考核奖励。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算数为0万元,支出决算数为1万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了创文管卫工作考评奖励经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为5万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于提前退休人员工资和经济补助。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算数为0万元,支出决算数为14.29万元,决算数超预算数100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:用于退休人员的死亡抚恤金。

六、中共娄底市委办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2496.71万元,其中:人员经费 1525.82万元,占支出的61.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、住房公积金等;公用经费970.89万元,占支出的38.89%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、关于中共娄底市委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为108.63万元,支出决算数为 43.25万元,完成预算的39.81%,其中:

因公出国(境)费支出预算为35.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受新冠肺炎疫情的影响,2020年没有因公出国(境)的公务活动。

公务接待费支出预算为30万元,决算数为4.69万元,完成预算的15.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是:受新冠肺炎疫情的影响,2020年公务接待活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为43.63万元,决算数为38.56万元,完成预算的88.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强了公务用车的管理,决算数与上年相比减少了23.42万元,减少的主要原因是:减少了公务用车购置费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算数4.69万元,占10.84%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算38.56万元,占89.16%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年因受新冠肺炎疫情的影响,没有因公出国(境)费支出。

2、公务接待支出决算为4.69万元,全年安排接待访团组30余个,来宾350余人次,主要是县市来对接工作时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.56万元,其中公务用车购置费0万元,中共娄底市委办公室未购置新车。公务用车运行维护费38.56万元,主要是用于车辆的油料、维修、保险、过桥过路费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、关于中共娄底市委办公室政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年市委办机关运行经费支出970.89万元,比上年决算数减少732.88万元,减少43.02%,主要原因是:1.牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约的有关要求,公用经费年初预算比上年减少15%;2.减少了DZZWNW(一期)建设经费、TXZQD网络升级经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费37.99万元,主要用于召开市委全会,全市经济工作会议、传达学习中央经济工作会议、传达学习中央有关文件精神、传达学习省两会精神、全市产业项目建设观摩推进会议等二类会议,参会人数共计3600余人次,会议内容为传达学习相关文件精神,推进和部署工作,2020年因新冠肺炎疫情的原因比2019年增加了一次市委全会。全年开支培训费0.015万元,因新冠肺炎疫情的原因,2020年市委办全年没有举办业务培训。

十一、政府采购支出情况

2020年中共娄底市委办公室政府采购支出总额338.28万元(不包括涉密采购项目的支出金额),292.10万元为政府采购工程支出,46.18万元为政府采购服务支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆8辆;其中,领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆,其他用车主要是接待调研用车;本单位没有单位价值50万元以上通用设备台(套);本单位没有单位价值100万元以上专用设备台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,市委办组织对2020年度一般公共预算支出开展了绩效自评。从评价情况来看,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。

根据年初的绩效考核工作计划和目标,市委办公室较好地完成了全年的目标工作任务。自评为97分。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第五部分 附件

中共娄底市委办公室2020度部门整体支出绩效自评报告

根据《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的要求,我办对2020年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。现将自评情况汇报如下:

一、部门概况

2020年部门整体支出范围包括中共娄底市委办公室、市国家保密办两个正处级机构,市专用通信局、市人民对外友好协会两个副处级机构和市保密技术服务中心一个正科级机构。2020年年末单位编制人数92人,年末在职人员实有人数86人,离休人员1人,退休人员56人。

中共娄底市委办公室2020年度重点工作

1.加强政治理论学习。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期的政治任务,创新学习教育制度机制,继续用好用活《选编》《摘编》《纲要》等学习资料,及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示批示精神,把常学常新、学深悟透、落实落地的学习实效体现到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度自觉中。

2.扎实开展主题教育“回头看”工作。按照中央、省委和市委要求,认真对照问题、任务和责任清单开展一次“回头看”,持续推动问题整改见底见效和“老大难”问题攻坚,不断巩固和扩大主题教育整改成果。

3.做好市委巡察“后半篇”文章。结合党办工作新问题新表现,在去年整改落实的基础上举一反三、查漏补缺、巩固提高。

4.加强机关党建工作。全面落实新时代党的建设总要求,以“党的一切工作到支部”为路径,积极探索“抓系统、系统抓”的党建工作体系,持续抓好党支部“五化”建设,促进党建工作与业务工作融合发展,加大党建品牌创建力度,推动机关党建工作提质增效、达标创优。

5.保持形式主义官僚主义突出问题整治力度。

6.强化统筹联动工作考核。进一步健全全市党办系统统筹联动工作评价机制,优化考评指标体系和规则,加大对县市区和市直单位的统筹考核力度,在2020年全省统筹联动考核中继续力争先进。

7.加大综合协调力度。强化全市党办工作“一盘棋”意识,进一步优化“四大家”秘书长联席会议、月度重要会议和重要活动预安排、重宾接待、节假日期间值班值守、重大应急处置、信访接访和信访件办理,以及档案管理、专用通信、内网机要、推进落实党委领导地方立法等统筹工作机制。

8.进一步提高办文办会质效。制定2020年度市委发文、重要会议、重要活动计划清单,力争以市委(含市委办)或市委、市政府(含“两办”)联合发文和开到县级的全市性重要会议在2019年大幅精简的基础上再分别精简10%;健全收文发文分类受理、台账登记、内容审核、上报备案制度,严把文件会议审核关、质效关,确保办文办会规范有序、运转流畅、执行高效。

9.构建“大外事”工作机制。制定完善外事工作规则及细则,建立“外事、外宣、外经、外贸、外专”五外联动工作机制,助力建设“钢铁新城”和“足球运动之城”,高质量完成省委外事委部署的友城任务,积极助推“娄企出海”和“娄品出境”。

10.统筹推进港澳对台工作。推进我市与港澳台互利交流合作,落实落细港澳台企业和居民在我市发展的相关政策,举办娄底市港澳台青少年交流系列活动,促成建立娄港澳姐妹学校,助力我市经济、文化、教育、卫生事业发展。

11.强化绩效评估工作。认真做好2019年度省绩效年终评估迎检工作和全市绩效评估工作,制定2020年县市区和市直单位绩效评估实施方案、责任清单和重点民生实事项目实施方案,充分发挥绩效评估“指挥棒”作用。

12.提升决策参谋服务水平。增强大局意识、前瞻思维,切实提高决策参谋服务的主动性和实效性,为市委中心工作和重点工作参好谋、出好力、服好务,做让市委满意的“参谋助手”。

13.增强调查研究能力。紧紧围绕全面建成小康社会、产业项目建设、三大攻坚战、乡村振兴、基层治理等重要决策和重大问题深入开展调查研究,形成一批有分量、有深度、有价值的调研文章,推动调研成果转化为促进高质量发展的具体举措。

14.及时推介娄底典型经验。充分挖掘、总结、提炼娄底经济社会发展和基层实践中的一些好做法、好典型、好经验,及时向中央、省委推介娄底特色亮点工作,力争全年在省级以上内刊发表调研报告和经验材料2篇以上。

15.着力提升文稿服务质量。建立完善重要文稿会商探讨、互评互改、严格把关制度,突出做好重要会议的领导讲话、重要文件、重要汇报材料的起草工作,不断增强文稿的思想性、指导性和可操作性。

16.认真做好内刊编发工作。及时高效编印《市委通报》《综合与调研》等内刊,在全市范围内强化贯彻落实市委重大决策部署的良好氛围,精选和推广基层典型经验和先进做法。

17.严格落实请示报告工作制度。严格执行清单管理、受理登记、错情台账制度,健全工作联络机制,规范请示报告办文流程,全面强化对全市请示报告工作的培训、指导、督促和统筹。

18.推动信息工作提质进位。制定出台《2020年全市党委信息工作考评办法》,优化信息报送、反馈、交流、通报、考核机制,完善调研类、问题类、反映类信息约稿报送制度,加大“大信息”工作格局构建力度,全面提升全市信息工作水平。

19.突出督查重点。牢牢把握督查工作政治属性,严格执行市委出台的《贯彻落实习近平总书记重要指示批示的工作制度》,对习近平总书记重要批示件实行分级督办、专人盯办、跟踪问效;突出抓好中央、省委省政府和市委主要领导批示件办理和重大会议、重要活动督查,以及确保实现全年工作目标的一揽子政策措施贯彻落实情况的督查。

20.创新工作举措。进一步完善决策督察、重点督查和专项督查制度,制订2020年督查检查考核事项清单,构建“大督查”工作格局,综合运用一线督查、联合督查、暗访督查、跟踪督查等多种手段,确保全市上下政令畅通。

21.强化成果运用。加强和改进督查情况报告工作,对重要督查情况实行一事一报;注重放大正反两方面的典型效应,进一步完善督查结果运用的激励和约束机制,切实增强督查工作的权威性、统筹性和执行力。

22.彰显党办示范引领作用。坚持以“全力打造全市示范标杆机关”为目标,进一步向上级党办对标看齐,继续深入开展“三表率、一模范”主题活动,推动全市党办系统和各局室办科争创一流业绩,确保各项工作走在前、树标杆、做表率、当模范。

23.加强机关能力建设。强化岗位练兵,倡导党办干部苦练文稿起草、综合协调、办文办会基本功,继续推行分批选送干部赴省委办公厅跟班学习、“老把式”传帮带、业务培训班等制度,在年轻干部中推出一批“把关人”,打造复合型党办服务团队。

24.加大制度创新力度。结合新时代党办工作新要求,努力推动办文办会办事等工作机制创新,通过制度化建设补齐短板和弱项,全面提升服务质量和效率。

25.激发干部队伍活力。进一步树立正确选人用人导向,用好用活职务与职级并行制度,建立健全干部职工激励机制,丰富干部精神文化生活,营造安心安身安业干事环境。

(二)2020年部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年部门整体支出2991.38万元,为一般公共预算财政拨款支出。 主要用于1、保障在职人员及离退休人员的工资、津补贴、社保、住房公积金的人员经费支出。2、用于保障行政机关工作正常运转而产生的必要支出。3、用于保障重点工作、重点项目稳步推进的支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

1、2020年全年基本支出2496.71万元,其中包括:工资福利支出1338.18万元,用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、政府奖励、社会保险缴费等;商品和服务支出912.22万元,用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出如办公费、差旅费、印刷费、会议费等;对个人和家庭补助187.64万元,用于保障本单位离退体人员的津贴补贴及生活补助等;其他资本性支出58.67万元,用于本单位办公设备的购置及信息网络的建设支出。

2、三公”经费支出情况:2020年,“三公”经费共完成43.25万元,比上年减少53.25%,其中:因公出国(境)费完成0万元,比上年减少100%;公务接待费完成4.69万元,与上年减少20.37%;公务用车购置及运行维护费完成38.56万元,公务用车维护费比上年增长10.87%,增长的主要原因是因为单位部分公务车辆的使用年限较长,车辆产生的修理费比上年增加。

3、会议费支出情况:2020年会议费共完成37.99万元,比上年增长了57.44%,增长的主要原因是因为新冠肺炎疫情原因,比上年增开了一次市委全会。

4、培训费支出情况:2020年培训费共完成0.02万元,比上年减少99.84%。

(二)项目支出情况

2020年全年项目支出494.67万元,其中包括:商品和服务支出99.92万元,用于保障DZTX网项目的正常推进的经费支出,如印刷费、租赁费等;其他资本性支出394.75万元,用于DZTX网项目设备的购置及信息网络的建设支出。我办项目实施和项目资金使用严格按“三重一大”的制度要求执行,坚持秘书长班子集体决策,制订工作方案,明确时间节点,接受项目审计监督。

中共娄底市委办公室整体支出绩效情况

2020年中共娄底市委办公室整体支出绩效情况自评优秀。2020年财政拨款年初预算数1795.59万元,决算数3000.46万元比年初预算数增加1204.87万元,增加变化的主要原因是:2020年市委办室增加了1、人员工资、社会保障缴费、奖金(绩效、综治、文明单位)、幻真会议系统升级改造建设的基本支出;2、DZTX网项目建设项目支出。2020年,我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了2020年工作计划和2020年绩效任务各项指标。在厉行节约反对浪费的要求下,在提高工作效率前提下,在办文办会、信息咨询、综合协调、督查督办等方面做到经济性和社会性的统一,提高了行政效率,降低了行政成本。

管理效率:落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求,在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本,对比2020年,办公费、差旅费、培训费、劳务费等都有了不同程度的减少。2020年一般性支出预算367.34万元,比2019年压减15%。1.根据三公经费只减不增的要求,严格控制三公经费支出。2.进一步完善了内控管理制度,提高了工作效率,提高了资金使用效益。

履职效能:2020年中共娄底市委办公室全力以赴投入疫情防控,制定印发《强化“管行业必须管疫情防控”责任制度》等文件11个,收办疫情防控类公文、电报1100余份,协调组织疫情防控会议39次、调研慰问等活动34次,下发督查通报10个,上报疫情防控日报149期;牵头统筹全市疫情防控网格化管理服务体系的建设与督导,牵头组建疫情防控指挥部外事专班,起草下发防控境外疫情输入政策文件5个,接收转运境外来(返)娄人员229人,对2773名境外来(返)娄人员实行闭环管理。

协助市委部署开展脱贫攻坚“百日攻坚”行动,牵头组织双周调度会等有关会议16次、调研10次,起草、审核材料200余篇,安排专人专职参与暗访督查。带头落实脱贫攻坚“百日攻坚”行动、“进村入户巩固月”和“脱贫质量提升行动”等工作要求,扎实推进新化县曹家镇水竹村、新化县吉庆镇张家岭村和涟源市湄江镇6个村等联点村帮扶工作。

发挥绩效评估“指挥棒”作用,制定印发《2020年度省对市州重点工作绩效评估指标责任清单》和全年绩效评估方案,发出《绩效评估提示预警函》2批18份,落实季、月调度机制,及时督促承担任务的短板单位采取措施,扎实整改,2020年我市在全省绩效评估中有望实现争先进位;牵头制定《全面小康决胜年工作方案》《2020年度娄底市全面建成小康社会推进工作考核办法》,分3批向各县市区和市直有关单位下发《提醒函》。

切实担负起协调推进形式主义、官僚主义整治责任,全市召开到县级的全市性重要会议同比减少5%;以市委(含市委办)、市政府(含市政府办)或市委、市政府(含两办)联合发文同比减少11.9%;倡导以“四不两直”方式开展调研,32位“四大家”市级领导共下基层开展调研2200余天,平均调研天数达到《关于进一步加强作风建设的若干意见》要求;全面落实为基层减负各项工作要求,收集上报全市拟开展督查检查考核事项32项。

在疫情防控常态化条件下,积极稳妥推进外事港澳对台等工作。进一步拓展同日本、韩国、坦桑尼亚、美国、菲律宾、尼泊尔、加纳等国的国际交流合作,我市与坦桑尼亚基隆多尼市正式结为国际友城,与美国明尼苏达州拉姆西市成功恢复友城交往;发动港澳娄底籍同胞捐赠防疫物资2500万元,对接完成香港相关基金与我市6所学校设施改造捐赠项目、110万捐赠资金和50名特困生助学计划;承办主办“娄台湖湘文化探索之旅”、“共襄复兴梦”台胞台属中秋茶话会等交流活动,邀请5个台湾考察团组50余人来娄考察,帮助台企招工812人,受理办结信访案件和纠纷8起。

精心组织和服务保障市委五届九次、十次、十一次全会、全市决战脱贫攻坚暨防控新冠肺炎阻击战会议、全国文明城市奖牌传递接力、重大项目集中开竣工仪式等市委重大会议活动35次。承办市委常委会议(含扩大会议)46次、市委书记专题会和办公会44次、议事协调会23次;服务保障市委主要领导专题调研62次、走访慰问17次;登记、转办、交办书记批示件1128件。慎重、稳妥组织协调(参与)省领导来娄调研考察重宾接待服务56次。

严格执行年度发文计划和临时性发文立项制度,协助市委制定出台《关于深入学习贯彻习近平总书记视察湖南重要讲话精神为谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义湖南新篇章贡献娄底力量的实施意见》等文件制度。制定《市委文件前置审核办法》《关于做好市委文件发文办理工作的几点要求》,把关审改以市委(含市委办公室)或市委、市政府(含“两办”)联合发文96个(不含疫情类文件11个);收发办理各类公文613件,分发文件10000余份,送审文件3000余人次;提出文件审核书面意见20余份。

起草市委重要文稿400余篇,同比增加约60%;把关审改市委主要领导新闻报道稿件230余篇,同比增加约440%。《以“百日攻坚”为抓手决胜脱贫攻坚收官战》《以基层党建引领农村基层治理》等3篇典型经验材料被省委《工作情况交流》刊发,刊发数在全省市州中排名第一;7篇经验文章被新华社湖南分社《高管信息·湖南》刊发;《娄底南·联创小镇抢抓机遇 化危为机》刊发于《省情要报》;《奋力跑好党办推动落实“第一棒”》刊发于《湖南日报》,经验文稿获省级刊物采用推介数创近年之最。

制定下发《娄底市党委信息工作考核细则》《娄底市党委紧急信息报送工作规范》,制发《关于全市党委信息工作情况的通报》12期,编辑《重要信息摘报》37期。全市各级向中办报送信息198期、向省委办公厅报送信息698期2058篇(条),指导督促各县市区报送1679篇(条)。1-11月,全市党办信息被省办相关刊物采用486篇(条),与去年同期相比增长66.43%,采用率为历年来最高。《娄底市锻长板补短板在真抓实干中全力推动学习贯彻工作》等3篇经验材料被专刊推介。

制定贯彻落实习近平总书记重要指示批示的有关制度,对学习贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神情况进行专项督查,对疫情防控、脱贫攻坚、长江流域重点水域禁捕退捕、芙蓉学校项目建设、市生活垃圾处理中心建设、污染防治攻坚战、打击治理电信网络新型违法犯罪、交通问题顽瘴痼疾集中整治、中心城区征拆等重点工作情况逐一进行督查调度。共办理省领导及省委督查室批示交办事项23件、市委主要领导批示事项248件;组织开展决策督查和专项督查200余次,形成督查专报和相关情况报告86个;对市委常委会会议174个议定事项开展重点督查,形成督查专报8个。

社会效益:2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,市委办立足参谋部、协调部、保障部职能职责,聚焦服务发展、服务决策、服务落实,坚持“疫情就是命令、防控就是责任”,第一时间进入战时状态,全办党员干部放弃休息休假时间,不顾个人安危,积极投身战“疫”第一线,闻令而动、加班加点、日夜奋战,全力以赴做好会议组织、文电运转、来电来信、督促检查、综合协调等各项统筹工作,坚决保障疫情防控政令畅通,为全市打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战担当奉献。

可持续性:市委办公室将在市委的坚强领导下,深入贯彻落实习近平总书记“五个坚持”“三个表率、一个模范”等重要指示精神,以更高标准、更高质量、更高效率,全面提升全市党办“三服务”水平,努力建设让党放心、让人民群众满意的模范机关,为娄底实现“十四五”良好开局、乘势而上开启全面建设社会主义现代化新征程作出更大贡献。

服务对象满意度:在社会调查中满意度为98%以上。

资产管理情况:我单位的资产主要分为流动资产和固定资产。所有的固定资产由资产管理员统一管理,制定了固定资产管理制度,对资产的购置、验收,入库、出库(领用、借用、)、调拨、处置和盘点等流程进行规范,财务账与资产账定期核对,做到账实相符、账账相符。2020年我单位新增固定资产469.28万元,其中通用设备456.81万元,家具用具12.47万元;通过公开拍卖处置了一辆原值为27.12万元的轿车;划拨了一台价值0.56万元的电脑至市党史研究室。

2020年部门整体支出绩效:我单位各项指标任务完成情况较为理想,基本达到了年初设定的各项绩效目标。本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、总体评价和自评得分情况

(一)2020年娄底市委办公室的绩效评估经市绩效办考核评定为优秀。

(二)2020年,部门整体支出定性目标及实施计划总体评价。财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额与上年同比降低53.25%。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,着力压减一般性支出,资产配置严格执行国有资产配置预算限额标准。

在2020年《整体支出绩效评价指标自评打分表》中,我办共有两项指标扣分:一是数量指标的指标9、指标11、指标13各扣了0.5分,扣分的主要原因是因疫情影响未完成年度指标值。二是质量指标的指标9、指标11、指标13各扣了0.5分,扣分的主要原因是因疫情影响未完成年度指标值。其他各项指标均为满分,总分97分,自评为优秀。

五、存在问题及原因分析

存在的问题主要是财政拨款的年初预算数与年终决算数的差异较大。主要原因是年度内增加了临时性工作较多,追加了相应的工作经费,需进一步提高实际工作与年初预算的预见性,科学合理编制预算。

六、下一步改进措施

1、进一步完善内控管理制度,随着资金管理改革的进一步推进,我单位内部机构进行相应的优化,进一步建立健全财务管理制度、固定资产管理制度,进一步强化财务监督体系。

2、进一步加强对本单位绩效评价工作的重视,提高预算绩效申报工作质量,尽量采取定量完成,制定清晰、可衡量的绩效指标。

3、进一步细化预算编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,提高年初预算编制的严谨性、准确性,切实提高部门预算收支管理水平。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将对部门整体支出绩效自评结果认真进行分析,找出短板,补齐不足,在以后工作将预算绩效管理进一步落到实处。将严格按要求在2021年6月30日前在单位门户网站对外公开,接受社会监督。

附件:中共娄底市委办公室2020年度部门决算公开表格

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